金税盘抵减增值税怎么申报（金税盘申报纳税后怎么办）

小规模纳税人金税盘抵减时，在本期应纳税额减征额填写即可，一般纳税人则在申报增值税时，在附表四中填列对应的抵减额，然后在主表，即增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第23栏“应纳税额减征额”体现该笔抵减额。

金税盘申报纳税后怎么办

纳税申报系统申报成功后，征期内进入开票软件，系统自动清卡。查看是否报税成功：点击“报税处理”--“状态查询”功能。点击对应的发票种类“增值税专用发票及增值税普通发票”选项，分别查看“上次报税日期”、“抄税起始日期”、“报税资料”。“上次报税日期为当月1日00时00分，抄税起始日期为下月1日报税资料为无”，表示“本月已清卡，并成功报税。”

注意：(1)本流程为按月申报纳税人的基本流程，按季申报纳税人非申报月份不需进行“登陆“北京国税办税服务软件”进行纳税申报，报税成功即可进行“清零解锁”。

(2)纳税人在每月征期结束前，必须进行清零解锁，否则征期后将无法开票。且不能通过网络在线清卡。须携带金税盘到税务机关窗口进行清卡操作。

金税盘和报税盘，是营改增防伪税控系统专用设备，纳税人应当使用金税盘开具发票，使用报税盘领购发票、抄报税。

金税盘开了发票还能零申报吗

企业在金税盘里面开具了发票，申报的时候不能0申报了，申报的金额必须大于或者等于金税盘开具的发票的不含税金额，只是如果开具的是普通发票，而且金额没有超过起征点的话，是可以享受免税待遇，将不含税金额填入小微企业免税销售额这一栏次即可。

金税盘怎么用

1、首先插上金税盘,然后双击开票软件。

2、双击开票软件会出现如下界面,然后输入账号、密码。账号密码是购买税控盘时软件公司设置的。

3、进入后的界面有：①点击发票管理;②点击发票填开。

4、选择增值税普通发票,输入购买方、纳税人识别号,货物名称、规格型号,完成开发票开具。

注意，开票后一定核对准确，再点击打印，一旦打印，便不能修改，如果想修改的话，需要将发票作废，重新开具。