员工车票如何报销（员工加油发票如何报销）

员工车票贴报销单经领导签字审批后报销入账，

借：管理费用-差旅费员工出差发生的，

借：管理费用-福利费员工探亲发生的，

借：销售费用-差旅费，

借：销售费用-福利费等，

借：应交税费-应交增值税-进项税额员工出差取得合规的车票可以抵扣进项税额，

贷：银行存款等。

员工加油发票如何报销

单位据实负担了员工加油支出，取得发票计入管理费用科目核算。

费用增加计入借方核算，同时会导致货币资金减少，资产减少计入贷方核算。

报销员工加油费账务处理是，

借：管理费用—加油费，

贷：库存现金等科目。

员工私车公用怎么报销合理

私车公用现在已经很普遍了。

看情况，可以按比例报销，例如油费80%，过路费实报实销。

财务管理上对汽油费报销限额的规定

真实性：汽油费必须真实，内容真实，且形式真实，即票据是真实的。不能由其他票据代替，或不同形式的车票代替。

其次是合理性：费用报销要合理，比如加油最大量是否与油箱满载量相当;用油是否与实际情况相当，一天加几次或短期内加油量与路程相符;

再次相关性，私人的费用或者不相关的费用不得报销。

如果以上都无法判断，就以按月规定以最高限额报销，机关事业单位按国家或省政府财政厅相应规定。企业单位由公司内部自行制定，并形成文件方式，限额一般一年内不得变动。

员工的报销款可以公转私吗

企业发生的实际业务，不管是由法人报销的，还是由其他工作人员报销的，都是可以对公转账的。只是实操中，一般为了证明该事项的发生，需要取得对应的合法票据，比如发票，完税凭证，火车票、飞机票、其他政府部门的专用票据等。